岗位职责：1、认真执行《会计法》、行业《财务制度》、《会计制度》、国家有关财经法规及公司财务管理制度。2、负责审核采购业务，检查进项发票，按规定审批并支付货款。3、做好进项发票的认证工作。4、复核整理采购付款等单据。5、做好记账凭证和明细账的登记工作。并登记手工＆ldquo；预付账款＆rdquo；明细账，＆ldquo；预付账款＆rdquo；明细账按代理商设置（交款未提货），及时核对余额，保证账账相符，并定期与代理商商进行余额核对。6、负责审核销售业务，检查有关收款、销售凭证。7、复核整理销售收款等单据。8、办理现金收付和银行结算业务。9、登记现金和银行存款日记账，做到日清月结，保证账实相符。10、负责保管好库存现金和各种有价证券。11、保管有关印章、空白收据和空白支票。12、遵守开票工作流程，按规范操作。13、严格收款工作流程，认真核对，防止差错和损失。14、恪守盖章工作流程，及时检查核对应收账款，把好财务第一关。15、完成上级交办的其他工作。